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第二部分 2024年度部門決算說明

一、單位基本情況

北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司黨校），成立于1982年6月，為財政補助事業(yè)單位，主要職責(zé)是承擔(dān)醫(yī)藥行業(yè)本科、?？茖W(xué)歷教育，培養(yǎng)高級技術(shù)應(yīng)用人才，以及相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)、技能等級認定；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。單位內(nèi)設(shè)18個職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學(xué)管理部、藥學(xué)系、中藥系、教學(xué)實驗中心、招生辦公室、培訓(xùn)部、電教信息中心等部門。無下屬單位。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計4215.15萬元，比上年增加66.80萬元，增長1.61%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計3329.46萬元，比上年增加169.85萬元，增長5.38%。

1.財政撥款收入2996.09萬元，占收入合計的89.99%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2996.09萬元，占收入合計的89.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

3.事業(yè)收入331.24萬元，占收入合計的9.95%；

4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

6.其他收入2.13萬元，占收入合計的0.06%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計3113.81萬元，比上年增加73.06萬元，增長2.40%，其中：基本支出2918.08萬元，占支出合計的93.71%；項目支出195.73萬元，占支出合計的6.29%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計2996.09萬元，比上年增加52.24萬元，增長1.77%。主要原因：根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目經(jīng)費支出增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2927.55萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2927.55萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算3065.82萬元，2024年度決算2927.55萬元，完成年初預(yù)算的95.49%。其中：

“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算3065.82萬元，2024年度決算2927.55萬元，完成年初預(yù)算的95.49%。主要原因：因人員實際工作調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出減少。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項經(jīng)費。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本單位無此項經(jīng)費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2731.83萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

 

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)6.00萬元，與2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算6.00萬元持平。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0.00萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本單位無此項支出。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.00萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本單位無此項支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)6.00萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)6.00萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0.00萬元，主要原因：本單位無此項支出，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)6.00萬元。2024年度公務(wù)用車保有量4輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額154.43萬元，其中：政府采購貨物支出3.21萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出151.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額152.02萬元，占政府采購支出總額的98.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額136.54萬元，占政府采購支出總額的88.42%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司黨校）共有車輛4臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位無此項支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

 

第四部分  2024年度部門績效評價情況

 

• 項目支出績效自評表（詳見附件，可點擊此處下載）